¶ 1. 出票人新增签发
当作为出票人企业进行供应链票据签发时，拥有经办人员权限的用户，通过【供票签发-待提交-新增签发】，发起出票申请。
进入新增签发界面，三步即可完成签发：
¶ （1）导入信息
点击下载模板，请注意:模板中最多支持一次签发500张票据。
下载的模板中包含了票据信息、发票信息、合同信息、补充信息、保证人信息。其中：票据信息、发票信息、合同信息为必填内容。补充信息、保证人信息非必填内容。
点击下一步后，选择我方上传，点击确定。
¶ （2）上传贸易附件
选择了我方上传，点击上传发票附件， 在上传发票的弹窗中上传所有模板中填写的发票。发票：支持图片格式（jpg/jpeg/png等），平台支持对发票图片中信息的自动识别，且支持上传多张发票图片；上传时，可直接拖入该项目下所有的附件即可。未在表格中录入的附件，系统会自动过滤。
合同：支持图片格式（jpg/jpeg/png等）和文档格式（doc/docx/pdf等），单个文件最大10M以内；
补充材料：支持图片格式、文档格式、表格等多种文件格式，单个文件最大10M以内。
附件上传完成后点击下一步；
如批量签发的票据数据量较大，进入到下一步后会出现如下加载页面，点击刷新即可；
如本批次签发的票据中存在不可签发的票据时，会出现下图；针对不可签发的数据，可以点击编辑进入单张票据的调整。
根据错误原因调整单张票据信息，如需补充贸易信息可在本步完成，如无则点击下一步。
贸易信息完成后，点击下一步进入至填写票据信息，如票据信息有误需在该步进行调整，调整完整后点击下一步。同单张签发第二步。
确认信息无误后点击确认，该不可签发的票据会进入可签发票据中。
¶ （3）确认后发起签发
当第三步信息票据信息中所有票据都可以签发时，点击提交。
提交后，本次批量签发提交成功，提交成功的签发数据进入出票待审核。提交失败的数据可点击【批量下载失败票据数据】导出所有失败的票据，修改后重新进行批量签发。
提交成功后，复核人员进行审核，复核人员审核通过后，进入后续流程，具体流程如下： 后台审核—承兑人承兑确认—收款人企业签收；
¶ 2.供应链票据承兑
当出票人在出票时，出票人与承兑人一致并且授权承兑自动应答，则该步骤自动审批通过；除以上情况，承兑人企业收到出票人企业发起的供应链票据承兑应答申请时， 拥有承兑经办权限的用户，通过【首页-我的待办】中受理此承兑待办事项：
经办人员用户在预签收通过时，需勾选承兑承诺，同时可以添加承兑保证人，可以同时添加多个承兑保证人。经办人员可勾选授权到期自动同意付款，票据到期后，持票人发起提示付款后，承兑人自动应答通过。
经办人员用户审核通过后，复核人员用户将收到待办通知，通过首页-我的待办完成复核。
承兑应答成功后，在【承兑业务-提示承兑应答-处理中】，可以查看承兑保证确认和收款人企业签收的实时进度。
¶ 3.收款人签收
在票据签收环节，作为接收供应链票据的企业，其管理员或者经办人在【首页-我的待办】中，将显示此出票签收待办事项，此时需要经办人通过【首页-我的待办-立即处理】进行“预签收”，通过后复核人将收到待办通知，由复核人通过【首页-我的待办-立即处理】进行审核通过，完成票据签收。
复核通过后，签收入库，可通过【首页-在库票据】查看此票据信息
可通过【供票签收-出票签收】，查看历史签收记录。
